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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003525
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
21-02-2018
Fecha Emisión Cheque
21-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.429.091
IVA
₲ 2.909.091
Retención DNCP
₲ 116.364
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-151260
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.429.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325754
Nombre de la Licitación
LPN 18/2017 - CONTRATACION DE DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay