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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003872
Monto de la Factura
₲ 72.150.000
Nro. de Orden de Pago
751
Fecha de Orden de Pago
26-06-2019
Fecha Emisión Cheque
26-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.861.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 288.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GABRIELA VELILLA VELAZQUEZ
RUC
1257521-6
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-142957
Monto Contrato
₲ 2.080.300.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.976.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.968.484.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325790
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SALA MATERNAL Y GUARDERIA INFANTIL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay