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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038188
Monto de la Factura
₲ 169.873.390
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
21-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.989.847
IVA
₲ 15.443.035
Retención DNCP
₲ 617.721
Retención IVA
₲ 4.632.911
Retención Renta
₲ 4.632.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
54/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-151551
Monto Contrato
₲ 545.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.150.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325798
Nombre de la Licitación
LPN 21/2017 - SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay