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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004778
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
31-07-2020
Fecha Emisión Cheque
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 629.909
IVA
₲ 59.091
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-141901
Monto Contrato
₲ 125.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.630.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.569.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328281
Nombre de la Licitación
LPN 1PM/2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay