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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0003068
Monto de la Factura
₲ 20.529.300
Nro. de Orden de Pago
578
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.337.108
IVA
₲ 1.866.300
Retención DNCP
₲ 72.412
Retención IVA
₲ 559.890
Retención Renta
₲ 559.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-142245
Monto Contrato
₲ 1.487.186.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 875.742.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 827.385.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328281
Nombre de la Licitación
LPN 1PM/2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay