Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-003-0001025
Monto de la Factura
₲ 25.325.746
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
14-06-2018
Fecha Emisión Cheque
14-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.082.482
IVA
₲ 2.302.341

Retención DNCP
₲ 92.094
Retención IVA
₲ 690.702
Retención Renta
₲ 460.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-142245
Monto Contrato
₲ 1.487.186.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 875.742.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 827.385.293

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328281
Nombre de la Licitación
LPN 1PM/2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay