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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000746
Nro. de Timbrado
15139704
Monto de la Factura
₲ 414.140.572
Nro. de Orden de Pago
23349
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.794.416
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 933.825
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.840.089
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22010-21-207766
Monto Contrato
₲ 614.140.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.454.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.567.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401198
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SANITARIOS, SALA COMEDOR Y CERCADO PERIMETRAL EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.022
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana