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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000763
Nro. de Timbrado
15139704
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
24063
Fecha de Orden de Pago
24-03-2022
Fecha Emisión Cheque
24-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.863.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 272.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.750.000
Multa
₲ 2.045.455
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22010-21-207766
Monto Contrato
₲ 614.140.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.454.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.567.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401198
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SANITARIOS, SALA COMEDOR Y CERCADO PERIMETRAL EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.022
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana