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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Nro. de Timbrado
14897784
Monto de la Factura
₲ 225.077.350
Nro. de Orden de Pago
23645
Fecha de Orden de Pago
09-02-2022
Fecha Emisión Cheque
09-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.013.357
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 384.211
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.282.905
Multa
₲ 2.881.585
Datos del Contrato
Proveedor
DUNAMIS S.A.
RUC
80051991-4
Número de Contrato
36/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22010-21-208378
Monto Contrato
₲ 599.742.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.634.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.915.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402704
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOSY REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE- PLURIANUAL 2.022
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana