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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001601
Nro. de Timbrado
15211910
Monto de la Factura
₲ 225.077.350
Nro. de Orden de Pago
23658
Fecha de Orden de Pago
10-02-2022
Fecha Emisión Cheque
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.652.164
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.266
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 471.157
Multa
₲ 256.995
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22010-21-208383
Monto Contrato
₲ 390.353.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.583.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.763.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402704
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOSY REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE- PLURIANUAL 2.022
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana