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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000747
Nro. de Timbrado
15139704
Monto de la Factura
₲ 450.154.700
Nro. de Orden de Pago
23501
Fecha de Orden de Pago
18-01-2022
Fecha Emisión Cheque
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.019.835
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 492.384
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.770.280
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22010-21-208337
Monto Contrato
₲ 1.048.173.099
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.411.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.839.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402704
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOSY REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE- PLURIANUAL 2.022
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana