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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114,115
Nro. de Timbrado
17177388
Monto de la Factura
₲ 96.727.317
Nro. de Orden de Pago
11279
Fecha de Orden de Pago
12-06-2025
Fecha Emisión Cheque
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.903.589
IVA
Retención DNCP
₲ 341.184
Retención IVA
₲ 2.638.018
Retención Renta
₲ 2.638.018
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 206.508
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23001-25-251728
Monto Contrato
₲ 96.727.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.727.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.903.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451274
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos OIAT
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn