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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001045
Nro. de Timbrado
16925491
Monto de la Factura
₲ 181.120.000
Nro. de Orden de Pago
11970
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.601.867
IVA
Retención DNCP
₲ 638.860
Retención IVA
₲ 4.939.637
Retención Renta
₲ 4.939.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23001-25-253818
Monto Contrato
₲ 181.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.601.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460393
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos OIAT
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn