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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000229
Nro. de Timbrado
17657190
Monto de la Factura
₲ 999.998.745
Nro. de Orden de Pago
12091
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.237.812
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.490.905
Retención IVA
₲ 27.272.693
Retención Renta
₲ 36.363.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.633.744
Datos del Contrato
Proveedor
COMSI S.A.
RUC
80063862-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23001-25-253536
Monto Contrato
₲ 1.699.997.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.998.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.237.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466473
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Precintos - ONM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn