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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00374747,-002-0000537
Nro. de Timbrado
13087713
Monto de la Factura
₲ 66.897.915
Nro. de Orden de Pago
12058
Fecha de Orden de Pago
18-11-2025
Fecha Emisión Cheque
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.407.239
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 233.535
Retención IVA
₲ 1.824.489
Retención Renta
₲ 2.432.652
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23001-25-251675
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 954.290.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.734.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459816
Nombre de la Licitación
Etiquetas para Extintores - ONC - Ad Referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn