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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002844
Nro. de Timbrado
12852200
Monto de la Factura
₲ 363.440.000
Nro. de Orden de Pago
2359
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.118.400
IVA
₲ 33.040.000
Retención DNCP
₲ 1.321.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-22002-18-162165
Monto Contrato
₲ 991.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 991.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 987.595.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348203
Nombre de la Licitación
Provision de Almuerzo Escolar Fonacide
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro