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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000363
Nro. de Timbrado
12786887
Monto de la Factura
₲ 252.000.000
Nro. de Orden de Pago
2371
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.083.636
IVA
₲ 22.909.091
Retención DNCP
₲ 916.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO ROJAS BARRIOS
RUC
2802544-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-22002-18-165183
Monto Contrato
₲ 1.687.042.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.270.564.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.265.944.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353116
Nombre de la Licitación
Construcción de Enripiado en diferentes Distritos del Departamento San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro