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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000362
Nro. de Timbrado
12786887
Monto de la Factura
₲ 792.864.939
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.297.132
IVA
₲ 3.767.986
Retención DNCP
₲ 150.719
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO ROJAS BARRIOS
RUC
2802544-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-22002-18-165183
Monto Contrato
₲ 1.687.042.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.270.564.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.265.944.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353116
Nombre de la Licitación
Construcción de Enripiado en diferentes Distritos del Departamento San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro