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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0019647
Nro. de Timbrado
12875348
Monto de la Factura
₲ 512.000.000
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
26-04-2019
Fecha Emisión Cheque
26-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545.455
IVA
₲ 36.363.636
Retención DNCP
₲ 1.454.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-22002-18-166025
Monto Contrato
₲ 930.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.118.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.641.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352723
Nombre de la Licitación
Adquisición de 2 camioneta y una camioneta plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro