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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Nro. de Timbrado
12571563
Monto de la Factura
₲ 351.712.869
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
12-04-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.018.137
IVA
₲ 15.968.808
Retención DNCP
₲ 638.752
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
RUC
4628804-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-22002-18-160154
Monto Contrato
₲ 703.425.737
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.768.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.849.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349010
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Baños Fonacide
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro