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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 52.633.933
Nro. de Orden de Pago
12637
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.350.025
IVA
₲ 4.784.903
Retención DNCP
₲ 191.396
Retención IVA
₲ 1.435.471
Retención Renta
₲ 956.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.700.060
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
RUC
80026341-3
Número de Contrato
PBS/LPN/20/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28004-13-74504
Monto Contrato
₲ 1.865.275.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.755.534.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.696.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248016
Nombre de la Licitación
Hall Central y 2do Piso Bloque 7
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado