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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 6.652.908
Nro. de Orden de Pago
20049
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.077.217
IVA
₲ 604.810
Retención DNCP
₲ 24.192
Retención IVA
₲ 181.443
Retención Renta
₲ 120.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 332.645
Multa
₲ 916.449
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
RUC
80026341-3
Número de Contrato
PBS/LPN/20/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28004-13-74504
Monto Contrato
₲ 1.865.275.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.755.534.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.696.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248016
Nombre de la Licitación
Hall Central y 2do Piso Bloque 7
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado