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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 95.403.662
Nro. de Orden de Pago
16507
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.108.230
IVA
₲ 8.673.060
Retención DNCP
₲ 346.922
Retención IVA
₲ 2.601.918
Retención Renta
₲ 1.734.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.611.980
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
RUC
80026341-3
Número de Contrato
PBS/LPN/20/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28004-13-74504
Monto Contrato
₲ 1.865.275.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.755.534.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.696.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248016
Nombre de la Licitación
Hall Central y 2do Piso Bloque 7
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado