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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 164.177.127
Nro. de Orden de Pago
15620
Fecha de Orden de Pago
23-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.117.522
IVA
₲ 14.925.193
Retención DNCP
₲ 597.008
Retención IVA
₲ 4.477.558
Retención Renta
₲ 2.985.039
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
RUC
80026341-3
Número de Contrato
PBS/LPN/20/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28004-13-74504
Monto Contrato
₲ 1.865.275.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.755.534.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.696.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248016
Nombre de la Licitación
Hall Central y 2do Piso Bloque 7
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado