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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000668
Nro. de Timbrado
16507621
Monto de la Factura
₲ 131.959.100
Nro. de Orden de Pago
1254
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.760.402
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 479.851
Retención IVA
₲ 3.598.885
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30096-24-239719
Monto Contrato
₲ 2.235.542.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.059.513.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.026.735.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439369
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR EN LOS PERIODOS 2024-2025, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (COCINANDO)- PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta