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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002851
Nro. de Timbrado
17689947
Monto de la Factura
₲ 210.187.352
Nro. de Orden de Pago
1419
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.499.572
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 764.318
Retención IVA
₲ 5.732.382
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30096-24-242175
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.084.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.175.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446426
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en el Distrito de Cambyreta, bajo la Modalidad Contrato Abierto
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta