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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030010050026
Monto de la Factura
₲ 3.651.500
Nro. de Orden de Pago
872
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.651.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMAX S.A.
RUC
80063882-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30096-24-239965
Monto Contrato
₲ 1.115.247.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.687.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.968.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439371
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta