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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005277
Monto de la Factura
₲ 293.708
Nro. de Orden de Pago
2000006716
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.035
IVA
₲ 13.986
Retención DNCP
₲ 1.085
Retención IVA
₲ 4.196
Retención Renta
₲ 8.392
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
310/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169346
Monto Contrato
₲ 5.299.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.299.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.053.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips