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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 346.666.000
Nro. de Orden de Pago
2000011959
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.534.160
IVA
₲ 31.515.091
Retención DNCP
₲ 1.222.786
Retención IVA
₲ 9.454.527
Retención Renta
₲ 9.454.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
560/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185991
Monto Contrato
₲ 9.214.164.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.619.919.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.061.264.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362758
Nombre de la Licitación
LPN 38-19 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE EQUIPOS GENERADORAS DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL, METROPOLITANA E INTERIOR DEL PAIS DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips