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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 1.632.825.000
Nro. de Orden de Pago
2000011440
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.538.002.399
IVA
₲ 148.438.636
Retención DNCP
₲ 5.759.419
Retención IVA
₲ 44.531.591
Retención Renta
₲ 44.531.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO RENAL
RUC
80055606-2
Número de Contrato
392/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-181040
Monto Contrato
₲ 33.579.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.275.412.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.325.388.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367204
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ASUNCION Y GRAN ASUNCION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips