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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030681
Monto de la Factura
₲ 7.832.000
Nro. de Orden de Pago
2000010756
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.377.174
IVA
₲ 712.000
Retención DNCP
₲ 27.626
Retención IVA
₲ 213.600
Retención Renta
₲ 213.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
375/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-182594
Monto Contrato
₲ 1.365.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.354.253.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.275.593.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363749
Nombre de la Licitación
LPN SBE 46-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA PENLON
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips