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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005975
Monto de la Factura
₲ 1.648.000
Nro. de Orden de Pago
2000012022
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.533.377
IVA
₲ 78.476
Retención DNCP
₲ 6.090
Retención IVA
₲ 23.543
Retención Renta
₲ 47.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 37.904
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
75/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168559
Monto Contrato
₲ 52.323.412.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.389.481.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.760.412.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips