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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003580
Monto de la Factura
₲ 4.395.690.000
Nro. de Orden de Pago
1500000218
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.191.060.165
IVA
₲ 209.318.571
Retención DNCP
₲ 16.243.121
Retención IVA
₲ 62.795.571
Retención Renta
₲ 125.591.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
75/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168559
Monto Contrato
₲ 52.323.412.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.389.481.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.760.412.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips