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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007463
Monto de la Factura
₲ 366.666.666
Nro. de Orden de Pago
2000011631
Fecha de Orden de Pago
14-01-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.373.333
IVA
₲ 33.333.333
Retención DNCP
₲ 1.293.333
Retención IVA
₲ 10.000.000
Retención Renta
₲ 10.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
164/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171768
Monto Contrato
₲ 10.999.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.364.999.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.822.019.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348952
Nombre de la Licitación
LPN SBE 117-18 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS PARA EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips