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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003891
Monto de la Factura
₲ 447.699.857
Nro. de Orden de Pago
2000009513
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.700.706
IVA
₲ 40.699.987
Retención DNCP
₲ 1.579.159
Retención IVA
₲ 12.209.996
Retención Renta
₲ 12.209.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
301/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-183407
Monto Contrato
₲ 930.592.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 895.399.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.942.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327411
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09-18 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips