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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007986
Monto de la Factura
₲ 5.894.000
Nro. de Orden de Pago
2000012742
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.551.720
IVA
₲ 535.818
Retención DNCP
₲ 20.790
Retención IVA
₲ 160.745
Retención Renta
₲ 160.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
49/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171547
Monto Contrato
₲ 717.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.924.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips