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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000750
Monto de la Factura
₲ 12.290.351
Nro. de Orden de Pago
2000013440
Fecha de Orden de Pago
20-08-2021
Fecha Emisión Cheque
20-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.576.617
IVA
₲ 1.117.305
Retención DNCP
₲ 43.351
Retención IVA
₲ 335.192
Retención Renta
₲ 335.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TAPE RORY
RUC
80055403-5
Número de Contrato
334-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179457
Monto Contrato
₲ 18.459.846.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.259.527.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.168.314.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344308
Nombre de la Licitación
LPN 58-18 CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips