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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 69.117.824
Nro. de Orden de Pago
1500000411
Fecha de Orden de Pago
17-09-2020
Fecha Emisión Cheque
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.103.963
IVA
₲ 6.283.439
Retención DNCP
₲ 243.797
Retención IVA
₲ 1.885.032
Retención Renta
₲ 1.885.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TAPE RORY
RUC
80055403-5
Número de Contrato
334-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179457
Monto Contrato
₲ 18.459.846.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.259.527.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.168.314.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344308
Nombre de la Licitación
LPN 58-18 CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips