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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003199
Monto de la Factura
₲ 451.994.870
Nro. de Orden de Pago
2000007648
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.746.295
IVA
₲ 41.090.443
Retención DNCP
₲ 1.594.309
Retención IVA
₲ 12.327.133
Retención Renta
₲ 12.327.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
274/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-177434
Monto Contrato
₲ 1.156.894.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.156.894.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.089.710.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353166
Nombre de la Licitación
LPN SBE 159-18 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA POLICLINICA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips