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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003878
Monto de la Factura
₲ 704.899.770
Nro. de Orden de Pago
2000009751
Fecha de Orden de Pago
25-05-2020
Fecha Emisión Cheque
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.964.318
IVA
₲ 64.081.797
Retención DNCP
₲ 2.486.374
Retención IVA
₲ 19.224.539
Retención Renta
₲ 19.224.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
274/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-177434
Monto Contrato
₲ 1.156.894.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.156.894.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.089.710.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353166
Nombre de la Licitación
LPN SBE 159-18 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA POLICLINICA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips