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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003085
Monto de la Factura
₲ 15.280.000
Nro. de Orden de Pago
2000011597
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.144.809
IVA
₲ 1.389.091
Retención DNCP
₲ 53.897
Retención IVA
₲ 416.727
Retención Renta
₲ 416.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.247.840
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS DOUGLAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063481-0
Número de Contrato
42/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171550
Monto Contrato
₲ 1.339.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.909.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.786.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips