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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0002828
Monto de la Factura
₲ 136.728.379
Nro. de Orden de Pago
2000011327
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.788.189
IVA
₲ 12.429.853
Retención DNCP
₲ 482.278
Retención IVA
₲ 3.728.956
Retención Renta
₲ 3.728.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE FATECHA ORTIZ
RUC
827160-7
Número de Contrato
384/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169108
Monto Contrato
₲ 1.229.407.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.399.741.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.318.454.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips