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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0008281
Monto de la Factura
₲ 94.608.646
Nro. de Orden de Pago
2000008037
Fecha de Orden de Pago
18-11-2019
Fecha Emisión Cheque
18-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.114.464
IVA
₲ 8.600.786

Retención DNCP
₲ 333.710
Retención IVA
₲ 2.580.236
Retención Renta
₲ 2.580.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE FATECHA ORTIZ
RUC
827160-7
Número de Contrato
384/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169108
Monto Contrato
₲ 1.229.407.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.399.741.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.318.454.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips