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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0003858
Monto de la Factura
₲ 134.906.712
Nro. de Orden de Pago
2000005979
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.072.311
IVA
₲ 12.264.247
Retención DNCP
₲ 475.853
Retención IVA
₲ 3.679.274
Retención Renta
₲ 3.679.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE FATECHA ORTIZ
RUC
827160-7
Número de Contrato
384/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169108
Monto Contrato
₲ 1.229.407.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.399.741.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.318.454.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips