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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006604
Monto de la Factura
₲ 118.981.292
Nro. de Orden de Pago
2000007247
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.071.725
IVA
₲ 10.816.481
Retención DNCP
₲ 419.679
Retención IVA
₲ 3.244.944
Retención Renta
₲ 3.244.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE FATECHA ORTIZ
RUC
827160-7
Número de Contrato
384/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169108
Monto Contrato
₲ 1.229.407.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.399.741.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.318.454.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips