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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003783
Monto de la Factura
₲ 99.357.348
Nro. de Orden de Pago
2000011743
Fecha de Orden de Pago
26-01-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.587.396
IVA
₲ 9.032.486
Retención DNCP
₲ 350.460
Retención IVA
₲ 2.709.746
Retención Renta
₲ 2.709.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
407/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-183877
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.177.537.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.154.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358407
Nombre de la Licitación
LPN SBE 15-19 CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips