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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004135
Monto de la Factura
₲ 6.368.640
Nro. de Orden de Pago
2000013636
Fecha de Orden de Pago
10-09-2021
Fecha Emisión Cheque
10-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.998.796
IVA
₲ 578.967
Retención DNCP
₲ 22.464
Retención IVA
₲ 173.690
Retención Renta
₲ 173.690
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
407/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-183877
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.177.537.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.154.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358407
Nombre de la Licitación
LPN SBE 15-19 CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips