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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0003973
Monto de la Factura
₲ 47.493.000
Nro. de Orden de Pago
2000014235
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.379.721
IVA
₲ 2.261.571
Retención DNCP
₲ 175.498
Retención IVA
₲ 678.471
Retención Renta
₲ 1.356.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 902.367
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
539/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185839
Monto Contrato
₲ 27.941.435.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.014.671.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.577.899.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips