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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0003226
Monto de la Factura
₲ 39.086.739
Nro. de Orden de Pago
2000013732
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.485.423
IVA
₲ 1.861.273
Retención DNCP
₲ 144.435
Retención IVA
₲ 558.382
Retención Renta
₲ 1.116.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 781.735
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
539/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185839
Monto Contrato
₲ 27.941.435.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.014.671.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.577.899.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips