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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0012445
Monto de la Factura
₲ 92.865.500
Nro. de Orden de Pago
2000012445
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.406.484
IVA
₲ 4.422.167
Retención DNCP
₲ 343.160
Retención IVA
₲ 1.326.650
Retención Renta
₲ 2.653.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.135.906
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
539/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185839
Monto Contrato
₲ 27.941.435.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.014.671.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.577.899.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips